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杏彩平台登录地址2016年部门决算情况

发布日期:2017-08-30 15:20  来源:市发展和改革委员会  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]


一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。编制市国民经济动员规划、计划、预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

(三)协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资。

(五)组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施。会同有关部门拟订服务业发展政策,组织编制服务业发展规划。

(六)组织协调和推进经济技术合作交流,研究提出区域经济协作政策,组织协调库区移民安置和经济开发工作;承担政府对口支援工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域性经济发展政策的有关工作;研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇有关工作;按规定负责开发区和专业园区的有关工作。

(八)组织拟订全市社会事业发展规划和年度计划,衔接教育体育、文化、卫生与人口计生等社会事业与国民经济发展的协调。

(九)推进全市可持续发展战略,负责指导全市节能工作和协调能源综合利用;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(十)负责编制全市重点项目建设计划,组织指导全市重大项目谋划和储备;监测分析重点项目前期工作和实施情况,研究提出推进重点项目建设的政策建议;开展项目稽察。

(十一)实施国家、省能源工作政策法规、发展规划和产业政策;组织编制全市能源发展规划,研究和协调能源发展改革中的重大问题;负责推广能源新产品、新设备、新技术工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杏彩平台登录地址2016年度部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算,与预算一致。

纳入杏彩平台登录地址2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杏彩平台登录地址本级

2

委属事业单位市节能监察中心

三、杏彩平台登录地址2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1605.78万元,支出总计1605.78万元。与2015年相比,收、支总计各增加182.98万元,增长12.9%,主要原因是根据国家相关政策,相应增加了我委当年人员经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1605.78万元,其中:财政拨款收入1605.78万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1605.78万元,其中:基本支出1035.02万元,占64.5%;项目支出570.76万元,占35.5%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1605.78万元,支出总计1605.78万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加182.98万元,增长12.9%,主要原因是根据国家相关政策,提高在职和离退休人员工资标准,相应增加支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1583.78万元,占本年支出的98.6%。与2015年相比,财政拨款支出增加160.98万元,增长11.3%。主要原因是根据国家相关政策,提高在职和离退休人员工资标准,相应增加支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1154.73万元,占72.9%;社会保障和就业(类)支出317.47万元,占20%;医疗卫生与计划生育(类)支出68.88万元,占4.4%;住房保障(类)支出42.7万元,占2.7%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.43万元,支出决算为1583.78万元,完成年初预算的163.4%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资提标等导致基本支出增加;二是根据工作需要,项目支出增加。其中基本支出1035.02万元,占65.4%;项目支出548.76万元,占34.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  发展与改革事务(款)

  行政运行(项)。年初预算478.89万元,决算587.69万元,完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家相关政策,提高人员工资标准,相应增加支出。

 一般行政管理事务(项)。年初预算116.76万元,决算152.36万元,完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加风电评优咨询服务费、经济协作区第十八次市长联席会经费等项目经费,相应增加支出。

 社会事业发展规划(项)。年初预算0万元,决算329.4万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加十三五重点产业发展研究工作经费、城市轨道交通规划编制经费等项目经费,相应增加支出。

 其他发展与改革事务支出(项)。年初预算13.11万元,决算83.23万元,完成年初预算的634.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,财政追加项目初步设计评审经费、扶贫村补助经费、省追加“861”行动计划奖补等项目经费,相应增加支出。

 其他共产党事务支出(款)

 一般行政管理事务(项)。年初预算0元,决算2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是发放困难企业军转干部补助费,相应增加支出。

 2.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算205.85万元,决算217.92万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策,提高离退休人员工资标准,相应增加支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算71.18万元,决算72.03万元,完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位奖励性绩效工资计提社保缴费,相应增加支出。

  抚恤(款)

  死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算27.46万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年两位退休老同志去世。

  其他社会保障和就业支出(款)

  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,决算0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是省追加困难企业军转干部春节慰问费,相应增加支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)。年初预算40.27万元,决算68.21万元,完成年初预算的169.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家相关政策,人员工资标准提高,相应增加支出。

  事业单位医疗(项)。年初预算0.67万元,决算0.67万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  4.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)。年初预算42.7万元,决算42.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

 (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度财政拨款基本支出1035.02万元,其中人员经费996.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费38.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

 (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入22万元,本年支出22万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“社会保障和就业支出”2016年度决算22万元,其中“大中型水库移民后期扶持基金支出”决算22万元,主要用于安庆市大中型水库移民后期扶持十三五规划编制及各县(市)大中型水库移民后期扶持十三五规划评审等。

  ()其他重要事项的情况说明

 1. 机关运行经费。

   2016年度杏彩平台登录地址机关运行经费38.89万元,与2015年相比,减少17.08万元,下降30.5%,下降的原因是实行车改,公务用车运行维护费减少。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

 2.政府采购情况。

   2016年度杏彩平台登录地址政府采购支出总额394万元,其中:政府采购货物支出8.56万元,政府采购服务支出385.44万元。授予中小企业合同金额29.8万元,占政府采购支出总额7.6%

   3. 国有资产占有使用情况。

  截止到20161231日,杏彩平台登录地址共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

  4. 预算绩效管理工作开展情况

  2016年,杏彩平台登录地址不在绩效项目评价选取的评审项目名单内。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

  附件: 1.收入支出决算总表

   附件1:收入支出决算总表.xls

2.收入决算表

   附件2:收入决算表.xls

3.支出决算表

   附件3:支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表

   附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


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